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广元市住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明-政府信息公开-广元市人民政府

更新时间:2021-02-24

来源:四川在线

广元市住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)市住房城乡建设局职能概述。

市住房城乡建设局辖下二级预算单位10个,其中行政单位1个,其他事业单位9个。总编成307名,其中行政编制38名,其他事业编成264名,工勤编制5名。在职人员总数261人,其中行政人员36人,其他事业人员221人,工勤人员4人;退休人员154人。固定资产总额2695万元。主要职能如下:

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。

2.负责城市道路、桥梁、燃气、城市防洪设施、城市供排水设施、城市灯光设施的建设和运行确保管理工作。

3.负责全市建筑行业管理。

4.指导和管理全市镇(乡)和村的建设工作。

5.研究拟订全市住房制度改革、保障性住房、棚户区改建涉及政策。

6.负责勘察设计市场和行业管理。

7.负责管理的组织实行房屋建筑、园林绿化和市政工程建设实行阶段的国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。

8.研究编制行业项目年度建设计划并监督实施,参予行业各类规划编制工作;拟定行业发展战略、投融资政策;分担市政基础设施重点建设项目的前期工作和后期评价工作;指导行业招商引资和对外经济技术合作及各类资金争取工作;专责行业统计及预测工作。

9、负责管理研究拟订全市房屋建筑、园林绿化和市政工程施工质量、安全生产、扬尘防治、建设工程监理、工程质量检测和鉴定行业的政策法规和规章制度并指导实施和监督继续执行。

10.负责全市城乡园林绿化工作。

11.组织指导公园城市建设和园林城市系列创立工作。

12.负责拟订有关行政审核规程细则。

13.分担市政府公布的有关行政审核事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)市住房城乡建设局2020年重点工作。

1.坚决输掉扶贫攻坚住房安全保障收官战。坚决常态长效巩固提高安居贫困地区成果;加快前进农村土坯房改建;加强乡土文化保护传承;加快推进小城镇建设。

2.坚持以超常举措狠抓项目建设。提高项目谋划储备质量;增大主城区基础设施补短板力度;加快三江新区基础设施建设;加大项目资金争取力度。

3.加快建立健全房地产市场稳定身体健康发展长效机制。减缓创建因城施策房地产市场管控机制;着力完备城镇住房保障体系;加快房地产市场专项整治和问题楼盘消弭。

4.大力提升城市品质确保城市高效运营;坚持样板带动全面推进城镇老旧小区改造;持续保障城市安全高效运营;

5.强化生态环境建设工作。持续抓好扬尘管理;前进污水处理提质增效。

6.创意推动建筑业发展获得新的效益。大力发展建筑业总部经济;减缓前进修建方式创意;加强建筑市场管理;大力提高建筑工程品质。

7.持续优化营商环境。了解前进“放管服”改革;减缓推进工程建设项目审批制度改革;坚持严苛规范执法人员确保行业健康发展。

8.加强城市治理能力建设和制度创新。坚持共同缔造理念推展居民小区管理;扎实前进住辟领域管理体系和管理能力现代化。

9.增强安全生产管理。建立健全安全生产长效机制;全力抓好建筑施工安全;加强既有建筑安全管理。

10.坚定不移全面从严治党。全面加强思想政治建设;贯彻强化基层组织建设;持续强化党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市住房城乡建设局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

划入市住房城乡建设局2020年部门预算编制范围的二级支出单位包括:

1.广元市住房和城乡建设局本级

2.广元市城乡规划建设监察大队

3.广元市房地产管理处

4.广元市城市建设事务中心

5.广元市建筑业发展事务中心

6.广元市城市照明事务中心

7.广元市园林绿化事务中心

8.广元市建设工程质量安全站

9.广元市凤凰山公园服务中心

10.广元市红星公园服务中心

三、财政拨款收支支出情况解释

2020年财政拨款收支总预算5090.39万元。收益还包括:一般公共预算当年拨款收入5090.39万元;支出还包括:社会保障和低收入开支293.95万元、卫生身体健康支出158.38万元、城乡社区开支4345.79万元、住房确保开支292.27万元。

四、一般公共支出当年拨款情况说明

(一)一般公共支出当年拨款规模变化情况。

市住房城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款5090.39万元,比2019年预算数4066.49万元,增加1023.9万元,增长25.18 %,变动的主要原因是2020年增加了职工年终奖金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

市住房城乡建设局2020年社会保障和低收入支出293.95万元,占到 5.77%;卫生身体健康开支158.38万元,占3.11 %;城乡社区开支4345.79万元,占到85.37 %;住房确保支出292.27万元,占5.75 %。

(三)一般公共支出当年经费具体用于情况。

市住房城乡建设局2020年一般公共支出当年经费5090.39万元,具体用于基本开支3903.77万元(其中:人员开支3371.51万元、日常公用支出521.81万元、对个人和家庭的补助金支出10.45万元)、项目支出1186.62万元。

五、一般公共支出基本开支情况解释

市住房城乡建设局2020年部门基本开支预算3903.77万元,其中:人员支出3371.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴付、住房公积金、对个人和家庭的补助开支等。公用支出521.81万元,主要还包括:办公费、印刷酬劳、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况解释

市住房城乡建设局2020年财政拨款安排“三公”经费支出23.95万元。2020年无因公出国(境)计划;公务接待费预算6.36万元,较2019年预算上升25.09%,主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改良作风、厉行节约、“过紧日子”的指示精神;公务用车购买及运营维护费支出17.59万元(公务用车购置费支出0万元,运营维护费17.59万元),与2019年预算快速增长47.07%,主要原因是由于机构改革,划归的市园林绿化事务中心和市凤凰山公园服务中心,新的减少了3辆公务用车。

七、政府性基金支出开支情况解释

市住房城乡建设局2020年没有用于政府性基金支出拨款决定的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市住房城乡建设局2020年没使用国有资本经营支出经费安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

市住房城乡建设局2020年预算机关运行经费260.81万元。还包括办公费17.2万元、印刷费6.5万元、邮电费10.8万元、差旅费71.16万元、会议费3.50万元、福利费12.04万元、日常维修费3.5万元、办公用房水电费16.2万元、办公用房物业管理费7.44万元、公务用车运行维护费3.06万元以及其他费用26.01万元。

(二)政府订购情况。

市住房城乡建设局2020年部门政府订购支出0.2万元,其中:市城市园林绿化事务中心办公设备购买0.2万元。

(三)国有资产占有使用情况。

累计2019年底市住房城乡建设局固定资产总额2695万元。其中:房屋及构筑物1409万元、通用设备259万元、电子产品及通信设备268万元、电气设备53万元、仪器仪表及量具18万元、文艺体育设备3万元,家具用具及其他类104万元。

(四)绩效目标设置情况。

市住房城乡建设局2020年设置年度绩效一级指标3个、二级指标8个、三级指标27个;支出总金额5090.39万元(明细闻绩效目标国家发改委表格),其中:基本支出3903.77万元、项目支出1186.62万元。

十、名词解释

(一)基本支出:指为确保机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员开支和公用开支。

(二)项目开支:所指在基本支出之外为已完成特定行政任务和事业发展目标所再次发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款决定的因公探亲(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公探亲(境)费反映单位公务探亲(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开支;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购买支出(不含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费体现单位按规定支出的各类公务招待(不含外宾接待)支出。

(四)机关运营经费:为保障行政单位(含参考公务员法管理的事业单位)运营用作购买货物和服务的各项资金,还包括办公及印刷酬劳、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)社会保障和就业开支:指体现机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及行政事业单位的离退休经费(主要是卸任人员的活动经费)。

(六)卫生健康开支:指体现财政部门集中于安排的行政事业单位基本医疗保险缴付经费,未参与医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受副主任人员待遇的医疗经费。

(七)城乡社区支出:指反映城乡社区管理事务支出。

(八)住房保障开支:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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